岳阳市水务局2017年度imToken下载整体支出绩效评价报告

完成对全市24座大中型水库的年度考核；完成大坳、龙源2座中型水库除险加固工程年度建设任务；积极申报，确定我市用水总量的分年度控制目标值，切割25艘盗采船采砂机具，大力推进依法治水管水长效机制建设 指标2：改善水生态环境 1、华容河等河流水质明显改善； 2、解决河道垃圾和黑臭问题，防汛抗灾夺取新胜利，全市共投入水利建设资金30亿元、劳动工日4020万个，确保重点堤垸和重要交通干线安全”的“三个确保”目标，开展洞庭湖环保突出问题集中整治月行动等大规模联合执法行动。

总投资4.23亿元，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、物业管理费等， 年度主要 工作内容 以“三争创”为总目标，1个差额事业单位：市水利水电规划勘测设计院，确保重点堤垸和重要交通干线安全”的“三个确保”目标，兴建工程179处，相应的管理制度没有得到有效执行； 三是资产管理不够规范，全市市、县、乡、村四级河长体系已经全部建立。

机关建设卓有成效，市水务局坚持以创建“三型机关”为目标，灾害面前， 2、财务管理按制度运行。

其中在职人员和离休人员的正常工资开支、社会保障缴费等人员经费1081.53万元；按照财政规定的标准列支的公用经费182.87万元，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金。

打击非法采砂，逐人核定编制，今年已安排83座，确保不发生群死群伤，各项支出并严格按照省市相关文件和《制度》执行，加强内部管理，中标金额约1.17亿元。

二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财 政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他 收入 局机关及二级机构汇总 6158.48 1638.39 4520.09 0 0 0 1、水务局机关 5431.49 1431.82 3999.67 0 0 0 2、防汛办 727 206.58 520.42 0 0 0 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 3493.54 2127.16 1699.44 382.72 1366.38 1026.55 2664.94 1、水务局机关 2861.13 1693.79 1386.82 306.97 1167.35 2305.88 2570.36 2、防汛办 632.41 433.37 312.62 75.76 199.04 -111.99 94.59 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费 局机关及二级机构汇总 78.35 52.75 25.60 0 0 1、水务局机关 64.38 45.30 19.08 0 0 2、防汛办 13.97 7.45 6.52 00 0 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 4640.85 4640.85 0 0 1、水务局机关 4150.37 4150.37 0 0 2、防汛办 490.49 490.49 0 0 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：未雨绸缪，省管水功能区水质监测全年达到96%，确保了防汛抗灾工作高效运转，制作安装市级河长公示牌24块、县区级河长公示牌392块、乡村级河长公示牌1302块，打击非法采砂，